一、单位基本情况

    1、单位职能

    荆州住房公积金管理中心是直属荆州市人民政府，不以营利为目的的独立的正县级事业单位。 2014年10月机构调整后，主要负责中心城区范围内住房公积金的管理及各县市住房公积金管理的业务指导工作，其他县市办事处下放属地管理。

    2、业务情况

    截止2014年末，中心城区（含沙市区办事处及荆州区办事处）历年累计归集住房公积金51.1亿元，办理个人按政策提取22.4亿元，归集余额28.7亿元，共有账户15.1万户；累计为2.1万户缴存人家庭发放公积金贷款30.4亿元，贷款余额19.7亿元；累计实现增值收益2.65亿元。

    3、经费来源

    中心管理费用从公积金增值收益分配中提取，上缴财政纳入部门预算管理，严格实行收支两条线。中心对外公开承诺所有服务实行零收费。

二、人员情况

    截止2014年末中心本级及沙市区办事处在岗人员56人，退休人员11人；荆州区办事处在岗人员13人。

三、2015年预算情况

    1、总预算情况

    因机构调整，2015年荆州区办事处管理经费一并纳入中心统一管理与核算，本年预算较上年略有增加，增加282万元。本年财政批复预算总收入1355.15万元（含上年结转70.08万元及归还借款300万元），预算总支出1355.15万元，其中基本支出703.59万元，包括人员工资福利、养老、医疗、公积金等支出及日常公用支出，项目支出721.64万元。

    2、重大的开支项目

    根据中心2015年工作安排，本年主要项目支出包括公积金系统信息化建设、系统网络运行维护及政府中心工作等方面，其中信息化建设是为全面提升公积金业务办理、数据统计、分析决策、风险防控、数据安全、档案数字化的管理能力，对公积金管理软件进行全面升级，项目经经信委审批立项，预算总支出600余万元，分三年实施完成，今年是第二年，预算支出206万元。

    3、三公经费预算情况

    中心认真贯彻落实中央八项规定、省委六条意见和市委七条意见，厉行勤俭节约，2015年三公经费预算支出32.5万元，较上年下降3.5万元；其中车辆运行支出24.5万元，公务接待支出8万元。

                                                            荆州住房公积金管理中心

                                                                2015年5月26日